Серым — план, синим — факт за выбранный период; справа — процент исполнения.
Под месяцами — процент исполнения. Месяцы вне выбранного периода приглушены.
Самые большие отклонения по модулю. Красное — перерасход, зелёное — недоиспользование.
Находятся автоматически по всем данным за 9 месяцев и не зависят от фильтров. Причины в исходных данных не указаны — это гипотезы, их нужно проверить у владельцев бюджета.